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TQP验厂TQP论证咨询专题

TQP审核文件清单

1.组织架构图
2.责任或职务说明
3.质量体系程序(如质量政策,目标,质量管理体系,其它工艺手册和程序)
4.管理评审纪录
5内部审核文件(审核计划,报告)
6.供应商控制文件(供应商审批程序/标准,核可供应商清单,供应商评估纪录,持续绩效监控)
7.文件控制程序和纪录(包括纪录保持)
8.产品参数与要求
9.检验作业指导书,验收标准和检验+测试报告+测试计划
10.作业指导书,各加工过程的工艺标准
11.生产计划,纪录
12.定义和事故报告程序
13.产品召回程序和纪录
14.客户投诉纪录
15.整改报告(与事故,内审,投诉相关)
16.可追溯系统测试纪录
17.设备维护文件(计划,程序,纪录)
18.监控和测量设备校正(计划,程序,纪录)
19.清洁计划和程序
20.相应品牌和制造商核可化学品清单
21.虫害控制文件(专业的虫害控制人员表,与外部虫害控制机构签订的合同,虫害控制审查纪录,诱捕文件)
22.整个制造过程风险评估预案与纪录
23.风险评估纪录
24.产品测试程序,计划 (包括生产期测试计划,合理期测试计划)
25.补救计划和纪录
26.常规符合性证书(GCC)或各产品合规证书(coc)
27.实验室测试报告(包括认证测试,内部测试)
28.适用规则,禁令,标准或法规清单
29.技术文件
30.异物探测器监控纪录(如金属监测纪录,金属探测器敏感度日检查纪录)
31.断针程序或纪录(如适应)
32.预生产会议纪录
33.过程控制计划
34.不正当影响政策和程序
35.员工培训程序,纪录
36.定期测试取样协议与程序
37.其它



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