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TESCO乐购验厂,乐购认证咨询,辅导专题

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TESCO乐购验厂注意事项:
一,概述:
 

乐购(TESCO)是全球三大零售企业之一——英国TESCO集团在中国注册的名称。自2004年进入中国市场以来,截止2013年2月初,TESCO在中国已拥有115家乐购大卖场、1家乐购天地超级大卖场、8家乐都汇购物中心以及14家试验阶段的便捷店,会员总数超过七百万。
 
二, 
TESCO乐购验厂Audit Type审核类型:
a. QMS +COC (focus on QMS part) 质量管理系统+社会责任, ,TESCO乐购验厂质量验厂_TESCO乐购验厂社会责任验(TESCO乐购人权验厂),但是主要关注质量管理体系部
分。
b. Announced Audit 通知审核

三, Audit Scope: 审核范围:
Facilities to be accessed 审核审核厂区范围厂区范围 :
All facilities in the factory to be accessed for quality control, health and safety, environmental issues verification. 工厂所有区域的评估,包含质量控制,健康安全,环境等。 Records to be accessed 审核记录要求:
The factory should provide at lease one year records, including working hour/wage records.  工厂需要提供过于一年的包括工资工时在内的相关记录;

 
四,Audit Contents: 审核内容:

Site Audit现场审核现场审核::

  • Raw materials control and inspection材料控制和检验;
  • Packaging control and inspection包材控制和检验;
  • ③ Manufacturing process control 制造过程控制;
  • ④ Inspection/Test/Analysis检验/测试/分析;
          ⑤ Packing, storage and despatch包装,储存和发货
          ⑥ Staff, Premises and Equipment员工,厂房和设备




• TESCO乐购质量验厂清单:
1、工厂简介 ;
2、营业执照 Business license;
3、公司组织架构图 Organization chart;
4、(公司)厂区/厂房平面图 Factory’s plane figure-factory floor plans
5、生产工序流程图 Production process chart
质量管理体系(Quality management system)
6、ISO9000证书及最近一次外审报告ISO 9000 certificate and the last external audit reports
7、质量手册 Quality manual
8、程序文件 Procedure
9、质量计划 Quality program
10、文件更改收发记录 Documents control records
管理职责(Management responsibility)
11、质量方针政策 Quality Polity
12、管理评审记录 Management review records
13、客户满意度评估流程 Customer satisfaction evaluation procedure
14、客户投诉处理记录 Complaint handling procedure and records
资源管理(Resource management)
15、员工培训计划 Worker training plan
16、员工质量培训记录 Worker quality training records
产品实现(Planning of product realization)
17、先期产品质量策划运行相关文件 APQP implemented documents
18、针对劳氏产品的过程潜在失效模式及后果分析 PFMEA for Lowe's products
19、控制计划 Control Plan
20、标准样板流程程序(Documented process of master sample)
21、作业指导书 Working instructions
客户相关流程(Customer-related processes)
22、订单评审和客户关注程序及记录 Order review and customer focus procedure and records
设计和开发(Design and development)
23、开发设计控制程序Design control procedure
24、设计计划或任务书及审核记录 Design planning and input review record
25、验证和确认记录 verification and validation records
26、设计产品检测报告 design testing and record
27、设计输出(技术文件,物料单, 包装、使用说明)Design output (technical file, BOM, Packing and using description)
28、设计变更记录 (ECN)
采购(Purchasing)
29、供应商评审程序及记录Monitoring procedure and records of suppliers
30、供应商清单/合格供应商清单Suppliers list and qualified supplier list
31、采购单、采购合同 Purchase orders and purchase contracts
32、来料中免检产品的质量保证书Quality guaranty for exempt from inspection of incoming material/Receiving and distribution
33、来料验货标准及规格书IQC standard and specifications
34、来料检查、测试报告 IQC reports
35、来料收发记录Incoming material/Receiving and distribution records
生产和服务的提供(Production and service provision)
36、设备维护计划流程 Equipment planed maintainence process
37、设备维护时间表及记录 Equipment maintainence schedule and records
38、仪器,设备,量具包装及保存程序 Procedure providing for packaging and preservation of Equipment, tooling, gaging
39、巡拉记录 In line inspection records
40、IPQC检验测试标准、记录 IPQC inspection standard and records
41、终检检验测试标准、记录 FQC/OQC inspection standard and reports/ Defect goods control records
42、发货记录 Release records
监视和测量设备的控制(Control monitoring and measuring equipment)
43、仪器设备校验程序 Testing/measuring equipment calibration procedure
44、仪器设备校验计划 Testing/measuring equipment calibration plan
45、仪器设备清单、内外校记录报告 Testing/measuring equipments calibration records
46、测量系统分析相关文件/记录 Document and record of MSA
47.条码扫描仪及条码检查程序及记录 Barcode scanners and barcode verification procedure and record
监控和测量(Monitoring and measurement)
48.内部审核计划、记录 Internal audit plan and records
49.过程变更或作业变更相关记录 Process change or changeover related records
50.关键产品/过程特性测量、控制、改进计划及相关记录 The plan and records for measurement, control, improvement of key Product/Process Characteristics (KPCs)
51.关键产品/过程特性统计控制图表 SPC charts of Key Product/Process Characteristics
52.安全/可靠性测试报告 Safety / Reliability Testing reports/records
不合格品的控制 (Control of nonconforing product)
53.第三方年度检测报告 Third party annual testing report
54.不良品处理记录 Rejected goods control records
55.不良品退货、让步接收记录 Control procedure and concession records for defect goods
持续改进(Improvement)
56.纠正与预防措施记录/报告 Records/Reports of corrective actions and preventative action。


• TESCO乐购人权验厂清单:
  1. 营业执照;
  2. 考勤;
  3. 12个月工资;
  4. 员工的休假记录;
  5. 花名册;
  6. 档案+合同;
  7. 保险收据(近三个月的缴费凭证+申报表);
  8. 商业保险;
  9. 员工手册;
  10. 最低工资文件;
  11. 请假单+离职单;
  12. 综合计时批文;
  13. 未成年工(登记+体检);
  14. 劳务派遣;
  15. 退休返聘;
  16. 工会记录;
  17. 员工代表记录;
  18. 消防验收报告;
  19. 竣工验收报告;
  20. 平面图
  21. 消防演习记录
  22. 工伤记录
  23. 特种设备监测记录(货梯+叉车+行车+锅炉+压力容器)
  24. 特种设备操作工
  25. 特殊工种(电工+焊工)
  26. 主要负责人+安全管理员证
  27. 餐饮证+健康证
  28. 职业危害因素监测
  29. 职业病体检
  30. 化学品资料(清单+安全培训)
  31. 培训(消防培训+安全培训+设备操作培训+个人防护用品培训+急救培训等)
  32. 环评+批复+环境竣工验收
  33. 危废文件(协议+资质+转移联单+运输资质)
  34. 生产记录(三份)
  35. 房屋租赁+房东营业执照
  36. 体系证书(9001+14001+18001)
  37. 内审+管理评审
  38. 风险评估
  39. 供应商评估
  40. 健康安全管理委员会+会议记录
  41. 房产证
  42. 急救员证
  43. 饮用水监测报告
  44. 意见箱记录
  45. 设备清单
  46. 法律法规清单(含环境)
  47. 环境因素识别表
  48. 环境程序文件
  49. 管理人员培训(社会责任)
  50. 急救程序+程序文件+记录。




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